部门名称

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年度预算申请
（万元）

资金总额：393609.4万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：14369.4

其中： 基本支出：1549.4

       政府性基金拨款：379240

       项目支出：392060

纳入专户管理的非税收入拨款：

       （其中：政府统筹375440）

             其他资金：

部门职能

职责概述

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负贵建立健全空间规划体系并监督实施。

（七）负责城乡规划管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责全市地质工作。

（十一）负责地质灾害预防和治理。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）征地拆迁管理。

（十五）根据市委授权，对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察；查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。

（十六）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十七）负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

整

体

绩

效

目

标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、不断优化国土空间开发格局。认真抓好生态保护红线评估调整、永久基本农田核实整改、城镇开发边界模拟划定，做好过渡时期现行空间规划修改，优化空间规划格局，与“十四五”规划做好衔接，为邵阳产业发展、项目建设留足空间。

2、全面强化用地保障，精准保障重大基础设施项目、“五个100”产业项目、重点民生实事项目和先进制造业、战略性新兴产业用地需求，确保全市重点项目、重大产业、民生工程的用地“应保尽保”。

3、助力经开区提质增效。未来三年每年为邵阳经开区配套800亩左右商住开发用地。

4、全面加强土地执法监察。强力推进土地违法违规行为专项整治行动，摸清存量违法土地家底，形成任务清单，推进违法用地清理。

5、落实最严格耕地保护制度，加大违法违规占用耕地处置力度，牢牢守住耕地红线。

6、稳妥推进“多规合一”的实用性村庄规划编制，完成2021年村庄规划编制任务。

7、扩大土地储备规模，规范土地一级开发行为，探索片区土地开发经营，持续开展土地营销，提升土地经营效益。

8、加强绿色矿山工作。严格落实《邵阳市全面推动矿业绿色发展实施方案》，全面推进绿色矿山建设，全市应纳入绿色矿山建设三年行动矿山50个。

9、抓好党建工作，强化廉洁单位建设，确保廉洁单位，省级文明单位创建成功。

10、做好“三保”维稳工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

1、完成土地让价款

约38亿

2、助力经开区提质增效。每年为邵阳经开区配套商住开发用地。

800亩左右

3、全面推进绿色矿山建设，全市应纳入绿色矿山建设三年行动矿山50个，确保2021年砂石土矿采矿权控制163个。

90%

质量指标

1、强化用地保障确保全市重点项目、重大产业、民生工程的用地“应保尽保”。

90%

2、不断优化国土空间开发格局。

3、完成2021年村庄规划编制任务。

4、扩大土地储备规模，规范土地一级开发行为

5、抓好党建工作，强化廉洁单位建设

6、做好“三保”维稳工作。

成本指标

1、严格控制“三公”经费。

2、加强预算执行，预算完成率95%以上；严格控制预算追加，除政策性增资及上级安排的专项工作外，不追加单位基本预算。

3、强化内部控制，资金使用依法依规。

100%

时效指标

按时按量完成本年度所有工作任务

100%

效益指标

经济效益指标

1、完成各项收入任务。

39亿元

2、保障建设用地，助推全市经济高质量发展

90%

社会效益指标

1、不断优化国土空间开发格局。为邵阳产业发展、项目建设留足空间。

2、全面强化用地保障，确保全市重点项目、重大产业、民生工程的用地“应保尽保”。

3、助力经开区提质增效。未来三年每年为邵阳经开区配套800亩左右商住开发用地。

4、全面加强土地执法监察。强力推进土地违法违规行为专项整治行动，摸清存量违法土地家底，形成任务清单，推进违法用地清理。

5、落实最严格耕地保护制度，加大违法违规占用耕地处置力度，牢牢守住耕地红线。

6、稳妥推进“多规合一”的实用性村庄规划编制，完成2021年村庄规划编制任务。

7、扩大土地储备规模，规范土地一级开发行为，探索片区土地开发经营，持续开展土地营销，提升土地经营效益。

90%

生态效益指标

1、加强绿色矿山工作。

90%

2、推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏制土地违法增量，坚决扛起粮食安全重任

可持续影响指标

1、不断优化国土空间开发格局。

2、全面强化用地保障，确保全市重点项目、重大产业、民生工程的用地“应保尽保”。

3、助力经开区提质增效。未来三年每年为邵阳经开区配套800亩左右商住开发用地。

4、全面加强土地执法监察。摸清存量违法土地家底，推进违法用地清理。

5、落实最严格耕地保护制度，加大违法违规占用耕地处置力度，牢牢守住耕地红线。

6、稳妥推进“多规合一”的实用性村庄规划编制，完成2021年村庄规划编制任务。

7、扩大土地储备规模，规范土地一级开发行为，探索片区土地开发经营，持续开展土地营销，提升土地经营效益。

8、加强绿色矿山工作。

9、推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏制土地违法增量，坚决扛起粮食安全重任。

100%

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意

95%