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2021年度邵阳365app官网下载部门决算
  • 发布时间: 2022-09-23 12:01
  • 来源: 自然资源和规划局
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2021年度

邵阳365app官网下载部门决算

目录

第一部分 邵阳365app官网下载单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳365app官网下载单位概况

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负贵建立健全空间规划体系并监督实施。

(七)负责城乡规划管理工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十)负责全市地质工作。

(十一)负责地质灾害预防和治理。

(十二)负责矿产资源管理工作。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。

(十四)征地拆迁管理。

(十五)根据市委授权,对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察;查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。

(十六)推动自然资源和规划领域科技发展。

(十七)负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。

(十八)统一领导和管理市林业局。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳365app官网下载内设机构包括:科室24个,1个分局。具体为:局办公室、政工科、政策法规科(信访科)、财务审计科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科(开发利用科)、国土空间规划科、详细规划科、建设项目审查一科、建设项目审查二科、建设项目审查三科、人居环境科(市政和村镇规划科)、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科(矿产资源保护监督科)、国土测绘科(地理信息管理科)、自然资源督查一科(自然资源督察办公室)、自然资源督查二科执法科、机关党委(机关纪委)、市纪委监委驻市国土局纪检监察组,经开分局,干部职工198人,其中在职干部职工98人,退休人员100人。

(二)决算单位构成。邵阳365app官网下载2020年部门决算公开单位只有部门本级。所属二级机构为独立法人一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

   

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为18,302.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)-3,341.32万元,增长(下降)-15.44%。主要原因是机构改革,人员转隶,人员经费及公用经费等减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,904.54万元,其中:财政拨款收入5,120.71万元,占74.16%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入193.63万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,199.54万元,其中:基本支出3,363.61万元,占36.56%;项目支出5,835.93万元,占63.44%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为17,771.48万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-3,509.03万元,增长(下降)-19.75%。主要原因是机构改革,人员转隶,人员经费及公用经费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,397.58万元,占支出合计的80.41%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)223.61万元,增长(下降)3.12%。主要原因是地质灾害防治项目资金拨付增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,397.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出163.1万元,占2.2%;卫生健康支出124.71万元,占1.7%;城乡社区支出325万元,占4.4%;农林水支出3.75万元,占0.1%;自然资源海洋气候等支出5883.41万元,占79.5%;住房保障支出202.66万元,占2.7%;灾害防治及应急管理支出694.96万元,占9.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,369.40万元,支出决算为7,397.58万元,完成年初预算的51.48%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员开支预算追加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为118.05万元,支出决算为117.89万元,完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员异动的微小差异。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员的抚恤金预算追加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)。

年初预算为5.72万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为8.55万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的76.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员异动调出

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.89万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对其他社会保险基金的补助预算追加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为61.6万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将我局行政单位医疗和事业单位医疗的预算汇总下达到事业单位医疗科目中,没有区分出行政单位医疗的预算。决算是分别核算行政单位医疗支出和事业单位医疗支出的。实际应该是年初预算79.83元,行政单位医疗开支61.6万元,事业单位医疗25.51万元,共开支87.11万元,完成年初预算的109.12%,人员异动造成决算支出大于年初预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为79.83万元,支出决算为25.51万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将我局行政单位医疗和事业单位医疗的预算汇总下达到事业单位医疗科目中,没有区分出行政单位医疗的预算。决算是分别核算行政单位医疗支出和事业单位医疗支出的。实际应该是年初预算79.83元,行政单位医疗开支61.6万元,事业单位医疗25.51万元,共开支87.11万元,完成年初预算的109.12%,人员异动造成决算支出大于年初预算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为37.6万元,支出决算为37.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为325万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区公共设施类的项目支出预算追加。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加了在农林水支出类林业和草原款行政运行经费。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1393.84万元,支出决算为2321.11万元,完成年初预算的166.53%,决算数大于年初预算数主要因为1、办公成本开支大。2、以前年度项目及追加的项目支出增加。

13、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为496.8万元,支出决算为1812.16万元,完成年初预算的364.77%,决算数大于年初预算数主要因为以前年度项目及追加的项目支出增加。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。

年初预算为300万元,支出决算为424.75万元,完成年初预算的141.58%,决算数大于年初预算数主要因为主要因为以前年度项目及追加的项目支出增加。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算为10752万元,支出决算为493.26万元,完成年初预算的4.58%,决算数小于年初预算数主要因为年初预算时没有细分项目,数据比较笼统,决算时按项目的具体内容细分到各具体类别科目中,故造成该项目决算小于预算,实际是决算科目较预算科目更具体详细。

16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。

年初预算为0万元,支出决算为106.55万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加,预算追加。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。

年初预算为1056万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0.9%,决算数小于年初预算数主要因为年初预算时没有细分项目,数据比较笼统,决算时按项目的具体内容细分到各具体类别科目中,故造成该项目决算小于预算,实际是决算科目较预算科目更具体详细。

18、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为15.2万元,支出决算为715.58万元,完成年初预算的4707.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是科目对应的项目大幅增加,预算追加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为105.77万元,支出决算为202.66万元,完成年初预算的191.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革,转隶人员上年的奖金住房公积金补缴。

20、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为694.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是科目对应的项目增加,预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,030.90万元。其中:人员经费2,178.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费852.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为209.00万元,支出决算为19.20万元,完成预算的9.19%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用大幅减少,公务派车进入政府平台管理,公务租车开支计入其他交通费用中。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算11.19万元,完成预算的8.61%,占58.26%;公务接待费支出决算8.02万元,完成预算的12.33%,占41.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为14.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级没有安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费年初预算为130.00万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的8.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用大幅减少,公务派车进入政府平台管理,公务租车开支计入其他交通费用中。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行支出11.19万元。主要用于公务用车运行费用大幅减少,公务派车进入政府平台管理,公务租车开支计入其他交通费用中。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2台。

3.公务接待费年初预算为65.00万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的12.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,严格遵守接待的规章制度,接待人数及接待次数大幅减少。其中:

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出8.02万元。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出2021年共接待国内来访团组129个、来宾899人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入1,590.20万元,年初结转结余340.70万元;支出1,704.30万元,其中基本支出235.06​万元,项目支出1,469.24万元;年末结转和结余226.59万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出852.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数减少642.87万元,降低43%。主要原因是:2020年因机构改革单位合并的机关运行经费开支较大,2021年合并完成相关开支减少

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费4.61万元,用于召开部门会议,人数235人,内容为各项工作布置、政策宣讲、上级检等;开支培训费1.03万元,用于开展人员培训,人数52人,内容为上级部门安排的学习培训及对下级单位的业务培训;没有开支节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3,911.33万元,其中:政府采购货物支出68.03万元、政府采购工程支出9.17万元、政府采购服务支出3,834.13万元。授予中小企业合同金额3911.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2196.34万元,占政府采购支出总额的56%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0.台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门2021年预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求随同部门决算一同作为附件公开。

第四部分

名词解释

  

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

邵阳365app官网下载部门整体支出

      

一、部门概况

(一)职责职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负贵建立健全空间规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、征地拆迁管理。

15、根据市委授权,对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察;查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。

16、推动自然资源和规划领域科技发展。

17、负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。

18、统一领导和管理市林业局。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。

(二)机构设置

邵阳市自然资源和规划局内设科室23个,1个分局。具体为:局办公室、政工科、政策法规科(信访科)、财务审计科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、政务服务科、自然资源所有者权益(开发利用科)国土空间规划科、详细规划科、建设项目审查一科、建设项目审查二、建设项目审查三、人居环境科(市政和村镇规划科)、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、业权管理科(矿产资源保护监督科)国土测绘科(地理信息管理科)自然资源督查一科(自然资源督察办公室)自然资源督查二科执法科、机关党委(机关纪委)经开分局,干部职工198人,,其中在职干部职工98(含市纪委监委驻市国土局纪检监察组人员),退休人员100人。

(三)部门整体支出情况

2021年度财财政一般拨款收入5120.71万元,政府性基金预算拨款1590.2万元,其他收入193.63万元,上年结转和结余11397.69万元,财政拨款支出9101.89万元,年末结转和结余8669.59万元。除人员经费及机关运行公用经费外,主要用于国土空间规划、土地利用总体规划、国土资源管理土地供需规范国土资源权属管理组织实施土地用途管制和基本农田保护组织土地开发、复垦、整理项目的报审、实施和初验,负责耕地占补平衡工作组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价行使土地、矿产与测绘执法工作,依法查处国土资源违法违纪案件,并建立健全土地、矿产执法监管长效机制地质环境保护和地质灾害预防与治理组织实施矿山地质环境保护,组织协调、指导和监督地质灾害防治工作,组织地质灾害治理和地质遗迹保护;制订并组织实施地质灾害应急预案;扶贫、创文、扫黑除恶等工作。

2020年相比财政拨款收入减少2952.66万元,减少29.95%减少的主要原因为:机构改革,人员转隶,人员经费大幅减少。财政拨款支出减少954.37万元,减少9.5%,其减少的主要原因为:机构改革,人员转隶,人员经费大幅减少

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费用按月申报,项目支出按项目实施情况经业务部门及领导审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资、公用经费、住房公积金、社会保障费和项目资金实行财政直接支付;日常公务支出尽量采取转账支付或公务卡支付,尽可能减少现金支出。在执行各项目资金预算中,严格按照中央、省、市各级财务规定,管好、用好每一笔资金。在专项资金使用过程中,严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,最大可能发挥好专项资金作用;所涉及专项资金都预先编制使用方案,立项批复后,按方案实施,杜绝违规违纪事件的发生;厉行节约,严格执行“八项规定”,加强单位内部管理,“三公”经费支出逐年递减。

(二)基本支出

邵阳市国土资源局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3030.9万元。其中:人员经费2178.75万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费852.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

“三公”经费:2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为209万元,支出决算数为19.2万元,完成预算的9.29 %,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为11.19万元,占58.28 %。公务用车保有量2,公务接待费决算数为8.02万元,占41.72%。公务接待129批次899人次。2021“三公”经费决算比2020减少83.69万元。减少的主要原因是公务用车由政府平台派车租车费用减少,且按照财务要求2021年的公务租车费用未计入公务用车运行维护费,计入其他交通费用中核算

(三)专项支出

1、专项资金投入落实情况。

2021年度财政拨款项目支出5835.93万元。其中:智慧规划20.37万元,卫片执法80万元,土地变更调查项目106.55万元,地质灾害防治项目699.88万元,保障大楼工程777.86万元,金土工程200万元,第三次国土调查38.72万元,土地整治项目尾款493.26万元,矿产资源规划编制98.27万元,矿产资源督查12.5万元,用地供应计划编制19.8万元,地下水监测10万元,互联网+政务服务184.99万元,农村宅基地和集体建设用地一体测绘和权属调查1056.8万元,三区村庄规划146.28万元,地图编制出版15万元,国土空间规划926.1万元,三区控制性规划和城市设计158.62万元,规划馆维护60万元,两法衔接信息系统8.56万元,基础测绘生产与更新工作553.12万元,大地坐标系数据转换项目12.8万元,城市规划设计29万元,高标准农田建设上图入库技术服务项目39.25万元,乡村振兴及人居环境改造项目25万元,耕地后备资源调查和规划划定49.6万元,十四五基础测绘规划编制13.59万元。

2、专项资金管理及使用情况

专项经费(项目经费)使用必须坚持实事求是,专款专用的原则,计划使用,不得挪作他用,达到政府采购标准的,严格按政府采购程序进行采购。年终按有关规定结转。经审批同意的预算内的专项经费,根据合同约定或工作进度,由经办部门负责人签字,交财务审计科审核,报分管局领导分管财务局领导审批后支付。最后一笔资金支付,需附验收审批意见。项目前期工作费、业主管理费和竣工验收费等费用开支按内部专项经费审批程序审批使用。

、资产管理情况

办公室为固定资产的归口管理部门,负责固定资产购建的申报、验收等工作,负责对局机关固定资产登记编号,并建立固定资产登记薄、使用台账,负责固定资产的维修保养,根据部门申请组织固定资产的报废、报损的鉴定,提出处理建议。

财务审计科为固定资产价值管理部门,负责固定资产采购、资金拨付,负责设立固定资产总账、明细账和卡片帐,参与固定资产的修缮、报废处置和验收等工作。

市局办公室根据事业发展规划及经费预算,研究编制固定资产年度购置计划,该计划应当纳入部门预算中的政府采购预算,原则上不允许无预算购置固定资产。

固定资产购建完成后,办公室应会同财务审计科、机关纪委和购置使用部门按照有关专业标准、合同条款进行现场勘验、测试和清点。验收合格后登记入账。验收不合格的,不得办理结算手续。

    报废更换固定资产的科室、区(局,需填报《邵阳市自然资源和规划局固定资产报废申请表》。电脑、打印机等电子设备由信息中心负责进行技术鉴定,其它固定资产由局办公室提出报废意见,经财务审计科审核,报分管办公室及分管财务审计局领导审批报废后方可采购更换。

建立办公设施移交负责制度。各科室、区(分)局、各会计核算单位之间人员调动,办公设施仍留原单位,原则上不得带走,确需带走的,应由局办公室监交办理资产移交手续。局干部职工退休或调离,政工科应会同办公室、财务审计科做好资产移交手续。凡因保管不善,造成资产丢失、人为损坏的,追究相关责任人和单位负责人的责任。单位公物未经分管领导批准不得借给其他单位和个人使用。

市局办公室每年应与财务审计科进行一次固定资产清查,确保帐实相符。

四、绩效评价工作情况

严格按上级部门和财政要求部门整体支出绩效评价指标评分表的内容,结合我局实际情况进行绩效评价。

五、综合评价情况及评价结论

2021年我单位规范经费预算执行,严格管理“三公”经费,严格各项资金的管理,及时公开部门预决算情况,做到公开全面、及时、有效。

六、部门整体支出主要绩效

2021年,市自然资源和规划系统在市委市政府的坚强领导和省自然资源厅的悉心指导下,认真履行“两统一”职责,全力服务“三高四新”战略,耕地保护、用地保障、矿业管理、不动产登记、执法督察等重点工作成效显著,多次获省自然资源厅通报表扬,局被评为“省级文明单位”、湖南省脱贫攻坚先进集体、全省自然资源部门重点业务工作考核先进单位,我市耕地保护、自然资源管理工作双双荣获省政府真抓实干督查激励奖,实现了“十四五”工作的良好开局。

(一)空间规划管控高位推动全面推进国土空间规划体系建设,落实规划管控要求。一是规划体系建设高位推进。委常委会、市政府常务会议专题研究国土空间规划工作,市县两级成立了党委书记任主任的国土空间规划委员会,市级召开国土空间规划委员会议7次。是总体规划编制压茬推进。立足“三高四新”战略,科学谋划永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”,全市国土空间总体规划已形成规划大纲,规划成果报省审批。是专项规划编制统筹推进。确定67个专项规划编制任务,总体城市设计、耕地保护、矿产资源、国土综合整治和生态修复等5个专项规划先行启动四是村庄规划编制分步推进征选26名村庄规划志愿者,完成全市省级以上历史文化名城名镇名村保护规划和传统村落保护情况摸底,村庄规划编制纳入全市乡村振兴七大专项行动,完成845个村庄规划编制,4个村庄规划获评省奖,武冈市古山村村庄规划获评全省国土空间规划案例一等奖。五是城乡风貌管控强力推进启动白马、桃花、雪峰、犬木塘4个片区规划设计。开展城市体检,市本级修改4个街区控规,调整17个局部地块规划,发放工程规划许可证60个。城步县出台县城规划区个人建房规划管理办法,武冈市出台城市更新管理若干规定

(二)土地要素保障坚强有力。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”,落实土地要素保障。一是保障合理用地需求对重点项目采取“一个项目、一名领导、一个专班、一直督办”的“四个一”方式精准服务,批回新增建设用地项目152个2.09万亩,全力保障了邵阳经开区、犬木塘水库、永新高速、城龙高速、“三一国家汽车实验场”等国家、省、市重点项目建设用地。调整修改过渡时期乡镇规划286个村级综合服务平台、污水处理设施、扶贫车间、产业发展项目用地提供了规划服务,批准集体建设用地2223亩。批村民建房农用地转用1316亩,8000余农户建房合理用地得到保障二是实现耕地占补平衡。实事求是推进永久基本农田核实整改,耕地保护专项规划和耕地保护一张图编制成果按时提交。全年土地开发和增减挂钩项目新增耕地8121亩,落实了耕地占补平衡确保了项目用地受理报批。邵东市保障自身占补平衡指标基础上,归还历年欠账指标1800亩新邵县耕地全程一体化保护经验得到省自然资源厅肯定。三是强化节约集约用地。强化土地调控,市土地储备中心收储土地1765亩。全面落实“净地”出让,修订《邵阳市集体土地征收及房屋拆迁补偿安置办法》,建设“阳光征拆、数字征拆”平台,全方位监控征地拆迁项目运行状态,市本完成征地3033亩,房屋拆迁6.9万平方米。全市出让土地2.9万亩,实现土地出让价款115.44亿元处置闲置土地1.12万亩,处置率85%;处置批而未供土地1.07万亩,处置率40.35%,均超额完成部、省下达指标任务

(三)矿山生态保护负重加压。坚持严督实导,推进矿业转型发展与生态保护修复。一是整治规范砂石土矿。推进砂石土矿露天开采矿山综合整治,坚持“总量减少、体量做大、审批提级、引进”四项原则,采取断然措施,严格控制新设小型砂石土矿,年关闭退出106家,现有砂石土矿总量减少至109个,超额、超计划完成省定163个工作目标。邵阳县砂石土矿专项整治成为全省砂石土矿整治工作县域样本,中国矿业报专题报道二是推动矿业绿色发展。清理退出保护地矿业权13个。出台采矿权延续、变更、注销登记实施办法,缩短登记许可时间,提高登记质量,全年颁发采矿许可证 28个。5个矿山纳入省级绿色矿山建设名录三是狠抓矿区环境治理。生态修复土地519亩。邵东市流泽镇中益村长江经济带生态突出问题整改销号;中央第六生态环境督察组通报的邵阳县长阳矿区问题,矿山已经关闭拆除,并复垦复绿,矿涌水质明确好转。历史遗留矿山核查高效推进,成果质量抽查准确率排名全省第

(四)违法整治措施长出牙齿。强力开展“双清零”行动,推动交办违法问题整改清零、确保新增问题“零增长”。一是“三地两矿”月清到位市政府月清“三地两矿”纳入“三重点”工作,每月对县市区排名通报,省自然资源厅累计交办我市违法用地845宗2910.76亩,全部实现立案、查处月清月结交办非法开采27宗,全部查处结案。大祥区前三季度卫片违法占用耕地面积及比例为零。二是违法用地整改扎实。市委市政府领导先后8次主持召开专题会议协调推进违法用地整改。国家耕地保护督察反馈的113个问题,全部通过省级复核;省级督察反馈的1217个问题,全部整改到位。年内省下发我市1832个农村乱占耕地建房图斑,全部整改清零。新邵县代表全省顺利通过部级农村乱占耕地建房问题整改实地核查新宁县违法用整改获省自然资源厅通报表扬。隆回县、洞口县、邵阳县出台了史上最严厉的耕地保护追究问责措施三是协同执法成效明显。我市是全国自然资源主管部门与检察机关在土地执法查处领域加强协作配合试点的两个地级市之一,全市自然资源部门通过两法衔接平台共向检察机关移送案件719件,检察机关立案209件,发出检察建议书147件,行政机关整改到位137件,检察机关起诉4件。试点举措得到最高人民检察院、自然资源部的高度肯定,人民日报、自然资源报头版头条、学习强国、检察日报、湖南日报、红网、观潮的螃蟹公众号等国、省主流媒体大篇幅、高频次进行推介。

(五)保安惠民举措彰显实效。着力办好民生实事,群众获得感、幸福感大幅提升一是不动产登记民利强力推动房地产办证信访突出问题化解,全市共化解156宗,惠民69062户,工作举措得到自然资源部推介。大力推行“交房即交证”改革,市本级实现新建商品房交房即交证工作常态化,实施交房即交证项目27个,惠及业主超万户,省委改革办、省委办公厅肯定我市做法。全力推进不动产登记提速增效,95%的不动产登记实现了“最多跑一次”,所有不动产登记实现3天办结,不动产数字管理技术入选“湖南基层改革探索100例”。“三清三查三到位”民安开展安全生产“三清三查三到位”百日行动,以安全隐患清底、项目审查清仓、问题整改清零的“三清”为目标,通过卫星监测天眼查、执法巡查实地查、无人机巡航随时查等手段,做到行业责任到位、工作措施到位、追究问责到位。全市立案查处危险行业违法用地39宗。与市气象局签订战略合作协议,紧盯全市2668个地质灾害隐患点、119所存在地灾隐患的中小学校,80处重点隐患点普适型监测、全天候监控成功预警地质灾害10起,均没有人员伤亡。三是回应群众关切维民权。落实领导带班接访制度,认真排查化解信访积案,化解信访积案15件武冈、新评省自然资源厅信访工作先进集体依法处理应诉案件33件,受理信息公开74件,办理网络问政事项59起,较好地回应了群众诉求。

事业发展基础不断夯实把打基础利长远的工作,抓实抓细,基础工作取得长足进步。一是三调成果有序发布。通过第三次全国国土调查查清了市域185.54万个地块的地类、面积、分布、权属和土地利用状况,市本级、大祥区、新邵县、邵阳县、新宁县、绥宁县、武冈市、洞口县、城步县成果数据已发布。二是财源建设逆势而上全市累计完成土地出让收入156.30亿元,其中市本级93.26亿元,同比增长6.9%,邵东市、隆回县年内土地收入均超过10亿元。市规划设计集团年产值超过1亿元三是基础测绘支撑更实完成“十四五”基础测绘规划文本编制,更新1:500地形图。测绘事项实现全流程“多测合一”,平台累计办理测绘事项566个,排名全省靠前。开展两次应急测绘演练,应急保障服务能力进一步提升。卫星应用技术走向市场,承接了全市水稻、烟草种植监测业务,协助市审计局开展异地自然资源资产离任审计,并入选省卫星应用课题遴选名单。四是调研宣传有声有色广泛开展“四微”调研活动,市局获全省优秀组织单位“邵阳自然资源和规划”微信公众号影响力在全省自然资源系统排名前三。《中国自然资源报》《中国矿业报》《湖南日报》《邵阳日报》均有我市自然资源工作推介是政务服务持续增效。梳理政务服务事项106项,电子政务平台办结事项411个,“三集中三到位”工作走在全市前列。六是基础工作更加夯实市局档案馆纳入全市省特级档案馆规划建设。市规划馆成立专门机构管理。人大代表建议和政协委员提案办结率、满意率均为100%疫情防控措施全面落实。洞口县自然资源管理工作获评省政府真抓实干督查激励

   (七)党建引领作用持续增强。以政治建设为统领,抓党建队伍,内强素质,外树形象,系统风气持续向好。一是政治建设见实见效党组坚持将学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神作为“第一议题”党组中心组开展集中学习13次专题学习26次不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。耕地保护、污染治理、长江经济带生态环境保护、违建别墅整治等党中央部署的工作任务全面完成。强化“事上见”用人导向,形成了良好的政治生态。二是基层党建落地落细。组建成立新一届机关党委。深入开展党史学习教育,推进“学党史、绘红图、守红线”主题活动,送红图300余套。完成“我为群众办实事”18项,累计受益群众2万人次。在11个基层支部(党委)开展庆祝建党100周年“学党史 晒实事”微视频活动,视频播放量4.5万次三是清廉建设有力有效。强化制度约束,市局机关出台工作规则、小三定方案、财务管理办法等一系列制度,规范审批和管理流程,把权力关进制度的笼子;强化技术支撑,行政审批业务全部实行网上运转,土地使用权和矿业权出让全部实行网上挂牌;强化警示教育先后组织300余人次红色教育基地、廉政教育基地参观,在传承红色基因中涵养清风正气,以身边人身边事教育警示干部。

附件1

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部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标

二级指标

分值

三级   指标

分值

评价标准

备注

得分

   

预算配置

18

“三公经费”
变动率

3

“三公经费”变动率0,计3分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3

“三公经费”   管理

3

①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点,1分。③制定“三公经费”管理办法,1分,每少一项扣1分,扣完为止。

3

公务

招待费变动率

2

“公务招待费”变动率0,计2分;“公务招待费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务招待费变动率=[(本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额)/上年度“公务招待费”总额]×100%。

2

公务用车购置

运行费

变动率

2

“公务用车购置运行费”变动率0,计2分;“公务用车购置运行费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务用车购置运行费变动率=[(本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额)/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。

2

商品 和服务支出 变动率

2

“商品和服务支出”变动率0,计2分;“商品和服务支出”变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

“商品和服务支出”变动率=[(本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额)/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。

2

重点 支出 安排率

2

重点支出安排率≥90%,计2分;80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%不得分。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
重点项目支出:市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

2

非税 收入 管理

2

①实行收支两条线,1分;

②未发生截留、坐支或转移,1分。以上每发现一次违规现象扣1分,扣完为止。

2

非税 收入 完成率

2

非税收入完成率100%,2分,每少一个百分点,扣0.1分,扣完为止。

非税收入完成率=(2021年度非税实际收入完成数/2021年度非税收入预算数)×100%,有减免因素的,以非税局确定的为准。

2

   

     

预算执行

8

预算 完成率

2

完成率<1,计2分,

完成率=1,计1分,

完成率>1,不得分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

2

资金 结余

2

结余超过10%(不含),2分;结余在0-10%(含)的,1分;本年超支不得分。

本项结余不含未完工项目资金的结转数。

2

“三公经费”
控制率

2

100%为标准。三公经费控制率100%,计2分;每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算,该项不得分。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

2

政府

采购

2

①编制政府采购年度预算并上报的,0.5分;②追加并编制政府采购预算的,0.5分;政府采购执行率=100%,计1分;每少一个百分点扣0.1分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。

2

预算管理

28

管理 制度
健全性

6

①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②建立健全单位内部控制制度,1分;
③会计人员、机构按规定设置,1分;

④会计基础工作健全,1分;

⑤会计档案符合规定要求,1分;

⑥项目管理规范(包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等),1分,每发现少一项扣0.2分,扣完为止。

6

内控制度情况

4分

内部控制制度完全执行,4分,执行过程中,某个环节(节点)执行不到位的,每个环节(节点)扣1分,扣完为止。

4

过程

资金 使用
合规性

14

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金(开支)拨付有完整的审批程序和手续;
③支出符合部门预算批复的用途;
④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。

重大财务事项经由集体研究决策;

专项资金做到专款专用;

原始凭证的取得真实有效;

无超范围、超预算开支;

无超标准发放津补贴、奖金,无用公款支付应由个人支付的款项。
以上情况每出现一例不符合要求的扣2分,扣完为止。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

14

预决算信息公开性和完善性

4

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实、完整,1分;④基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4

资产管理

20

管理 制度
健全性

2

①已制定资产管理制度,1分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

2

资产 管理
安全性

16

①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;
④资产账务管理合规,帐实帐卡、账账、账表(决算报表等)相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;⑥清查盘点:每年至少清查盘点一次;⑦产权明晰,权证齐全⑧按标准购置固定资产。
以上情况每出现一例不符合要求的扣2分;⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的,每延迟一天,扣1分,扣完为止。

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

12

固定 资产
利用率

2

固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

2

绩效管理

17

目标 管理

8

①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的,各2分,每少一个专项、项目的,扣1分,扣完为止;②编制并报送2021年度部门整体支出绩效目标的,2分;③在规定时间内报送、公开以上目标的,2分,否则不得分。

6

绩效 评价

管理

7

开展2021年度专项资金绩效自评的,2分,每少一个专项资金的自评扣1分,扣完为止;开展2021年度已完工项目绩效自评的,2分,每少一个项目扣1分,扣完为止;开展2021年度部门整体支出绩效自评的,1分;在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的,2分。

5

评价 结果 运用

2

根据2021年度财政重点绩效评价和单位自评情况,向财政报送整改结果并整改到位的,2分,否则不得分。

2

  

职责履行

5

重点 工作 完成率

2

该项得分=重点工作完成率×2

重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。

2

工作

质量

3

以绩效考核评估结果为标准,优秀,计3分;良好,2分;合格,1分;不合格,0分。

3

履职效益

4

经济 效益

2

此三项指标可根据部门实际并结合2021年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。

2

社会 效益

生态 效益

社会公众或服务对象满意度

2

90%(含)以上计2分;
80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%,计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式(不少于30份)。

2

合计

92

附件:邵阳365app官网下载2021年决算公开表格


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